小規(guī)模納稅人抄稅清卡的流程是什么
1、常規(guī)操作:季中和季末的操作(先抄稅,再清卡).如2月份和3月份,2月份報(bào)1月份的稅,3月份報(bào)2月份的稅。每月初把金稅盤插入電腦,點(diǎn)擊上報(bào)匯總。
2、點(diǎn)擊上報(bào)匯總之后,頁面彈百出上報(bào)匯總已成功,點(diǎn)擊確定。
3、上報(bào)匯總成功之后,點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡,必須先上報(bào)匯總,再點(diǎn)擊清卡,這度個(gè)順序不能錯(cuò)的。
4、點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡之后,頁面會(huì)彈出已完成清卡操作,點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了。
5、季度操作:季初的操作(先抄稅、再申報(bào)、最后清卡).如1月份,1月份報(bào)12月份的稅.先在開票系統(tǒng)中進(jìn)行上報(bào)匯總,上報(bào)匯總成功之后,在電子稅務(wù)局中申報(bào)季度增版值稅,增值稅申報(bào)成功之后,在返回到開票系統(tǒng)中進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡。
6、執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡之后,最權(quán)好檢查是否已清卡成功,這個(gè)可以直接查詢,報(bào)稅資料是否顯示無?如果顯示無,就說明清卡成功
抄稅報(bào)稅流程1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。
2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行"抄稅"操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。
3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票.
4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月.故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行"發(fā)票作廢",系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。
5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。
看完上文的小規(guī)模納稅人抄稅清卡的流程是什么，大家都明白抄稅清卡的詳細(xì)流程了吧，那對(duì)此還有什么問題的就請(qǐng)看上文小編匯總的資料，或者領(lǐng)取文中的抄稅資料來學(xué)習(xí)。